| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15221 |
| Číslo faktúry: | FD /0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | CBS spol.s.r.o |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 46747818 |
| Predmet: | aerofoto jar 2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2015 |
| Súbor: | FD_0142 |
| Zverejnené: | 27.08.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
