| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130100513 |
| Číslo faktúry: | FD /0189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | antivírus na 1 rok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2013 |
| Súbor: | FD_0189 |
| Zverejnené: | 28.11.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
