| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100050 |
| Číslo faktúry: | FD /0024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | tóner a servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
| Súbor: | FD_0024 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:40.
