| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140100091 |
| Číslo faktúry: | FD /0039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2014 |
| Súbor: | FD_0039 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
