| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100126 |
| Číslo faktúry: | FD /0042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2012 |
| Súbor: | FD_0042 |
| Zverejnené: | 13.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:51.
