| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100059 |
| Číslo faktúry: | FD /0021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2012 |
| Súbor: | FD_0021 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 14:35.
