| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | tónery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2022 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 22.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
