Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | 36644072 |
Predmet: | tóner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2021 |
Dátum úhrady: | 22.01.2021 |
Súbor: | FD_0015 |
Zverejnené: | 17.02.2021 |