| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201202 |
| Číslo faktúry: | FD /0035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za dod.tovar-ŠJMŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 218,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2012 |
| Súbor: | FD_0035 |
| Zverejnené: | 02.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
