Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 220209793 |
Číslo faktúry: | FD /0027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Stredoslov. vod. spoločno |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vodné - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2012 |
Dátum úhrady: | 20.02.2012 |
Súbor: | FD_0027 |
Zverejnené: | 23.02.2012 |