Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221250148 |
Číslo faktúry: | FD /0032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | HOBLA H Slovensko s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hračky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2012 |
Dátum úhrady: | 23.02.2012 |
Súbor: | FD_0032 |
Zverejnené: | 23.02.2012 |