| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100329 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | myš, kábel a servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2015 |
| Súbor: | FD_0113 |
| Zverejnené: | 30.07.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
