| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 542188 |
| Číslo faktúry: | FD /0129 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
| Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | tónery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2015 |
| Súbor: | FD_0129 |
| Zverejnené: | 30.07.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
