| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201561 |
| Číslo faktúry: | FD /0111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2015 |
| Súbor: | FD_0111 |
| Zverejnené: | 30.06.2015 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:06.
