| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51011303 |
| Číslo faktúry: | FD /0103 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Regiotel Rimava s.r.o |
| Adresa: | Májová č.312,98042 Rimavská Seč |
| IČO: | 46601651 |
| Predmet: | internet na mesiac 07/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
| Súbor: | FD_0103 |
| Zverejnené: | 08.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
