| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51011238 |
| Číslo faktúry: | FD /0094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Regiotel Rimava s.r.o |
| Adresa: | Májová č.312,98042 Rimavská Seč |
| IČO: | 46601651 |
| Predmet: | internet na mesiac 06/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2015 |
| Súbor: | FD_0094 |
| Zverejnené: | 08.06.2015 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:59.
