Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 213116 |
Číslo faktúry: | FD /0075 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | LINEA SK spol. s.ro. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | skriňki do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2013 |
Dátum úhrady: | 03.05.2013 |
Súbor: | FD_0075 |
Zverejnené: | 24.05.2013 |