Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0098 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Luka Tom s.r.o |
Adresa: | Družstevná 151/69,95617 Solčany |
IČO: | 54155703 |
Predmet: | parková lavička |
Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
Súbor: | FD_0098 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |