| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0097 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | tónery pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2023 |
| Súbor: | FD_0097 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 23:41.
