| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Gemerské Dechtáre č.47,98004 Gemerské Dechtáre |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | servisná práca a tónery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
| Súbor: | FD_0089 |
| Zverejnené: | 09.05.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:50.
