| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0087 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | ANTAL s.r.o |
| Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
| IČO: | 44546971 |
| Predmet: | kvety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2023 |
| Súbor: | FD_0087 |
| Zverejnené: | 09.05.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:18.
