Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100241 |
Číslo faktúry: | FD /0082 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tlačiareň |
Fakturovaná suma s DPH: | 202,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 13.05.2013 |
Súbor: | FD_0082 |
Zverejnené: | 24.05.2013 |