| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130100255 |
| Číslo faktúry: | FD /0084 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | počítač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 538,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2013 |
| Súbor: | FD_0084 |
| Zverejnené: | 24.05.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
