| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7303847070 |
| Číslo faktúry: | FD /0071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2013 |
| Súbor: | FD_0071 |
| Zverejnené: | 23.04.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:12.
