| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 430000135 |
| Číslo faktúry: | FD /0060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Regiotel Rimava s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet 04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_0060 |
| Zverejnené: | 23.04.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
