Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 73027117056 |
Číslo faktúry: | FD /0052 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mesačný poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2013 |
Dátum úhrady: | 27.03.2013 |
Súbor: | FD_0052 |
Zverejnené: | 10.04.2013 |