Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52013 |
Číslo faktúry: | FD /0021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Obec Lenartovce |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | obedy za mesiac január 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
Dátum úhrady: | 01.02.2013 |
Súbor: | FD_0021 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |