Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0145 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | 36644072 |
Predmet: | tlačiareň - HP Officejet Pro 9020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
Dátum úhrady: | 12.07.2021 |
Súbor: | FD_0145 |
Zverejnené: | 12.07.2021 |