| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ za mes. 06/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2021 |
| Súbor: | FD_0135 |
| Zverejnené: | 07.07.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:51.
