| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310001528 |
| Číslo faktúry: | FD /0023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | OZ Rozvoj južného Gemera |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet za mes. 02/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FD_0023 |
| Zverejnené: | 08.03.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:46.
