Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0198338964 |
Číslo faktúry: | FD /0026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | FD_0026 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |