Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100003 |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | GND-PLAST s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | izolačné dvojsklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
Dátum úhrady: | 24.01.2013 |
Súbor: | FD_0017 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |