Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1562812 |
Číslo faktúry: | FD /0013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | FÚRA s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za odvoz veľkoobjemový kontajner |
Fakturovaná suma s DPH: | 223,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2013 |
Dátum úhrady: | 18.01.2013 |
Súbor: | FD_0013 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |