| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201301 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za dodaný tovar -ŠJMŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2013 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 08.03.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
