| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0144 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | FLORIAN s.r.o |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | materiály pre DHZO Vlkyňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1314,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2020 |
| Súbor: | FD_0144 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:11.
