| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160100299 |
| Číslo faktúry: | FD /0125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | tónery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2016 |
| Súbor: | FD_0125 |
| Zverejnené: | 06.07.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:47.
