| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3736056521 |
| Číslo faktúry: | FD /0041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefon-02/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
| Súbor: | FD_0041 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 11:58.
